Faktúra č. 0000002519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002519
- Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,Horníková
- Dátum doručenia: 15.10.2014
- Celková hodnota s DPH: 691,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000024153
- Dátum zverejnenia: 27.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024153 | zabezpečenie cestovných dokladov na trase Bratislava-Viedeň-Brusel aspäť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 06.10.2014 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |