Faktúra č. 0000002375
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002375
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Demková
- Dátum doručenia: 01.10.2014
- Celková hodnota s DPH: 779,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024062
- Dátum zverejnenia: 27.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024062 | zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Rím - Trieste - Mníchov - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 779,00 € | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 30.09.2014 | Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |