Faktúra č. 0000002271
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002271
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Paľková,Uhrinová
- Dátum doručenia: 18.09.2014
- Celková hodnota s DPH: 458,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023864
- Dátum zverejnenia: 03.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023864 | AIR BERLINVieden Berlin Vieden1.PALKOVA/VERONIKA MRS 2.UHRINOVA/ANDREA MRS3 AB8359 O 20AUG 3 VIETXL 1500 16156 AB8268C | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 458,00 € | 30.07.2014 | 20.08.2014 | 08.09.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |