Faktúra č. 0000002216
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002216
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrínová
- Dátum doručenia: 10.09.2014
- Celková hodnota s DPH: 540,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023994
- Dátum zverejnenia: 02.10.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023994 | prosím o vystavenie objednávky pre p. Uhrínová Andrea: /cena letenky sazvýšila z 515,- eur na 540,- eur.1.UHRINOVA/ANDRE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 540,00 € | 03.09.2014 | 03.09.2014 | 08.09.2014 | Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |