Faktúra č. 0000002143
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002143
- Popis fakturovaného plnenia: FO letenka-Malíková
- Dátum doručenia: 08.09.2014
- Celková hodnota s DPH: 599,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023958
- Dátum zverejnenia: 30.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023958 | Objednávame si u Vás letenkuAustrian AirlinesVieden - Brusel - Vieden1.MALIKOVA/ELENA MRSOS8171 01SEP VIEBRU 0930 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 599,00 € | 25.08.2014 | 28.08.2014 | 02.09.2014 | Ladislav Čambal | generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |