Faktúra č. 0000002026

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002026
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 03.09.2014
Celková hodnota s DPH: 317,00 €
Identifikácia zmluvy: 1142405
Dátum zverejnenia: 22.09.2014
Poznámka: