Faktúra č. 0000001706
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001706
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubek,Králik
- Dátum doručenia: 30.07.2014
- Celková hodnota s DPH: 1 318,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000023844
- Dátum zverejnenia: 19.08.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023844 | Brussels AirlinesVieden - Brusel - Vieden1.JAKUBEK/MARTIN MR 2.KRALIK/MARTIN MRSN2906 23JUL VIEBRU 1805 1945SN290 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 318,00 € | 22.07.2014 | 22.07.2014 | 22.07.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |