Faktúra č. 238102177
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: DITEC, a.s.
- IČO: 31385401
- Adresa: Mlynské Nivy 55, 821 09 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238102177
- Popis fakturovaného plnenia: PnZ IS RIS 05/2026
- Dátum doručenia: 18.09.2026
- Celková hodnota s DPH: 168 614,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2010001696
- Identifikácia objednávky: 1000196304
- Dátum zverejnenia: 07.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000196304 | PnZ IS RIS 05/2026 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | DITEC, a.s. | 31385401 | 168 614,55 € | 11.08.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivan Šiagi | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |