Faktúra č. 238102194
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Vaše kvety s.r.o.
- IČO: 55740189
- Adresa: Ružinovská 5865/3, 821 01 Bratislava-Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238102194
- Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre potreby KAMI, ŠTI., ŠTII.
- Dátum doručenia: 23.09.2026
- Celková hodnota s DPH: 810,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000207252
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000207252 | Kvety pre potreby KAMI, ŠTI., ŠTII. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Vaše kvety s.r.o. | 55740189 | 810,00 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Objednávka |