Faktúra č. 238101435
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101435
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 18.06.2026
- Celková hodnota s DPH: 505,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000182761
- Dátum zverejnenia: 25.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000182761 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 505,00 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | PhDr. Jakub Birka PhD. | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |