Faktúra č. 238101223
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Accel s. r. o.
- IČO: 56011024
- Adresa: Betliarska 10, 851 07 Bratislava-Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101223
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projekt. zámerov NP - Progr.Slovensko
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota s DPH: 58 363,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000153129
- Dátum zverejnenia: 16.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000153129 | Vypracovanie projekt. zámerov NP - Progr.Slovensko | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Accel s. r. o. | 56011024 | 43 480,80 € | 27.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Árpád Bartalos | RÚŠS | Objednávka |