Faktúra č. 238100687

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: Production byHorsky, s. r. o.
IČO: 51794837
Adresa: Kupeckého 2, 902 01 Pezinok

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 238100687
Popis fakturovaného plnenia: Komplexné zabezpečenie veľtrhov AM2026
Dátum doručenia: 07.04.2026
Celková hodnota s DPH: 45 139,77 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2010001684
Dátum zverejnenia: 18.04.2026
Poznámka: