Faktúra č. 0000002769
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002769
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 577,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047700
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047700 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 577,00 € | 20.09.2024 | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Martin Kríž | generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania | Objednávka |