Faktúra č. 0000002586

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002586
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Danková
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 222,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047611
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047611 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Brusel/ Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 222,00 € 23.08.2024 23.08.2024 28.08.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
Tlačiť