Faktúra č. 0000002539

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002539
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Dorotovic
  • Dátum doručenia: 26.08.2024
  • Celková hodnota s DPH: 269,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047567
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047567 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Paríž /Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 269,00 € 16.08.2024 16.08.2024 19.08.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
Tlačiť