Faktúra č. 0000600109
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600109
- Popis fakturovaného plnenia: 1-812215210585
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota s DPH: 55,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600413
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600111 | Rýchlovarné kanvice | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 487,80 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600413 | mobilné služby 01.09.-30.09.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,00 € | 16.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |