Faktúra č. 0000600097
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Pribinova 40, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600097
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 0018372
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 174,31 €
- Identifikácia objednávky: 0000600401
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600093 | Školenie ind.účtovná záv. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600401 | Mobilný hlas a data za obdobie 01.08.2024-31.8.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 174,31 € | 25.09.2024 | 31.08.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |