Faktúra č. 0000030764
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030764
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 286/2024
- Dátum doručenia: 06.09.2024
- Celková hodnota s DPH: 449,02 €
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030373 | Autobusová doprava SOČ 20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | NR Trans s.r.o. | 46842543 | 882,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |