Faktúra č. 0000030764

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Ondová Andrea
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030764
  • Popis fakturovaného plnenia: TPC 286/2024
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota s DPH: 449,02 €
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030373 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NR Trans s.r.o. 46842543 882,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
Tlačiť