Faktúra č. 0000030728
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Kuzma Milan
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030728
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 8/2024/CEOVP
- Dátum doručenia: 14.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 94,85 €
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030123 | Pevná linka 1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,89 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030122 | Mobily 1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,80 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030121 | Mobily 1/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 368,03 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030201 | Mobily 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 358,22 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030203 | Pevná linka 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,70 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030202 | Mobily 2 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030279 | Pevná linka 3/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,77 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030280 | Mobily 3/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 313,62 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030319 | Mobily 2 3/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,80 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030402 | Pevná linka 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,01 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030475 | mobily 2 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 720,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030488 | mobily 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 221,60 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030524 | pevná linka 5/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,94 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030614 | Pevná linka 6/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,28 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030530 | doplatok Telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,60 € | 06.07.2023 | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030529 | doplatok Telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,22 € | 06.07.2023 | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030699 | pevná linka 7/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,38 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030739 | pevná linka 8/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,68 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030829 | pevná linka 9/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,48 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030894 | pevná linka 10/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,66 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030894 | pevná linka 10/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,66 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030963 | pevná linka 11/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,86 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030963 | pevná linka 11/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,86 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |