Faktúra č. 0000002391

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002391
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Hrinko
  • Dátum doručenia: 23.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 378,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047481
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047481 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 378,00 € 11.07.2024 11.07.2024 05.09.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť