Faktúra č. 0000002389

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002389
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 23.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 894,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047478
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť