Faktúra č. 0000600074
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Pribinova 40, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600074
- Popis fakturovaného plnenia: 005/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 02.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 165,01 €
- Identifikácia objednávky: 0000600381
- Dátum zverejnenia: 15.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600072 | Hlasové služby a internet | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 766,43 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600381 | Mobilný hlas za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024. | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,01 € | 25.07.2024 | 30.06.2024 | 29.07.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |