Faktúra č. 0000030684
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gregorová Mária Mgr. et Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030684
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 259/2024
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota s DPH: 133,54 €
- Identifikácia zmluvy: mimo
- Dátum zverejnenia: 12.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030391 | sprievodcovské služby AGR | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | FLORA TOUR s.r.o. | 17317363 | 108,00 € | 18.07.2022 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra |