Faktúra č. 0000030613

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030613
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 6/2024
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 27,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030837
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030837 pevná linka 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 699,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030837 pevná linka 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 699,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030837 pevná linka 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 699,00 € 08.01.2024 31.12.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030856 vecné ceny MVFC 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 508,30 € 22.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
Tlačiť