Faktúra č. 0000002369

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002369
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba SAP 07-09/2024
  • Dátum doručenia: 22.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 135 413,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 0266/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť