Faktúra č. 0000002236
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002236
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Hero
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 959,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047409
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047409 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 959,00 € | 14.06.2024 | 23.06.2024 | 24.06.2024 | PhDr. Kálmán Petőcz PhD. | generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |