Faktúra č. 0000002292
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002292
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Ševčík, Tabiš
- Dátum doručenia: 10.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 736,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047436
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047436 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Brusel /Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 736,00 € | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka |