Faktúra č. 0000002227

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002227
  • Popis fakturovaného plnenia: Prevádzka uzla 2.Q 2024
  • Dátum doručenia: 03.07.2024
  • Celková hodnota s DPH: 478,01 €
  • Identifikácia zmluvy: 12/CVT/05
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť