Faktúra č. 0000002106

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SOŠ hotelová
IČO: 00893552
Adresa: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002106
Popis fakturovaného plnenia: občerstv. cena sv.Gorazda
Dátum doručenia: 12.06.2024
Celková hodnota s DPH: 800,00 €
Identifikácia objednávky: 0000047349
Dátum zverejnenia: 25.07.2024
Poznámka: