Faktúra č. 0000002081
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002081
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 3 068,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000047050
- Dátum zverejnenia: 25.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047050 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. marca 2024 predloženejprostredníctvom systému EVO na zákazku "Optické kompenz | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 068,40 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ivan Šiagi | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka |