Faktúra č. 0000600049
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Pribinova 40, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600049
- Popis fakturovaného plnenia: 005/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 165,26 €
- Identifikácia objednávky: 0000600355
- Dátum zverejnenia: 23.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600056 | Ver.obstarávanie pre škol | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 12.08.2022 | 26.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600355 | Mobilný hlas za obd.01.04.2024 - 30.04.2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,26 € | 16.05.2024 | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |