Faktúra č. 0000002199

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002199
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 25.06.2024
Celková hodnota s DPH: 527,00 €
Identifikácia objednávky: 0000047408
Dátum zverejnenia: 03.07.2024
Poznámka: