Faktúra č. 0000002199

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002199
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota s DPH: 527,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047408
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť