Faktúra č. 0000002133
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Clean tonery s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002133
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 990,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000047375
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047375 | Tonery | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Clean tonery s.r.o. | 35891866 | 1 990,80 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |