Faktúra č. 0000002096

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002096
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 12.06.2024
  • Celková hodnota s DPH: 888,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047302
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047302 Objednávame si Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 31.05.2024 06.06.2024 05.06.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť