Faktúra č. 0000002024
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
- IČO: 35794313
- Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002024
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie komínov
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota s DPH: 259,20 €
- Identifikácia zmluvy: 0112/2024
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002024 | letenka-Šatka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 536,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra |