Faktúra č. 0000002062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002062
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota s DPH: 541,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047280
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047280 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 541,00 € 24.05.2024 03.06.2024 29.05.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť