Faktúra č. 0000001979
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001979
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 27.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 444,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047263
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047263 | Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Boloňa/Viedeň pre 2 osobynasledovne: | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 444,00 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | 23.05.2024 | Ing. Ivan Šiagi | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka |