Faktúra č. 0000001941
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001941
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 22.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 726,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047094
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047094 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Izmir,Turecko/Viedeň | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 726,00 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja | Objednávka |