Faktúra č. 0000001843

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001843
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 442,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047064
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000047064 Zabezpečenie ubytovania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grand hotel Permon s.r.o. 44130651 402,40 € 25.03.2024 26.03.2024 18.04.2024 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský generálny riaditeľ kancelária GTSÚ Objednávka
Tlačiť