Faktúra č. 0000001823

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001823
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Dátum doručenia: 09.05.2024
Celková hodnota s DPH: 236,00 €
Identifikácia objednávky: 0000047167
Dátum zverejnenia: 22.05.2024
Poznámka: