Faktúra č. 0000001823

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001823
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota s DPH: 236,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000047167
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť