Faktúra č. 0000001739
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: A-Team SK s.r.o.
- IČO: 46932194
- Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001739
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota s DPH: 652,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000047194
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000047194 | Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Powergy MFS pirelli 235/40 R19 96YXL. | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | A-Team SK s.r.o. | 46932194 | 652,00 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |