Faktúra č. 0000030390
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030390
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 4/2024
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota s DPH: 290,86 €
- Identifikácia objednávky: 0000030838
- Dátum zverejnenia: 15.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030838 | mobily 0781301 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3 468,00 € | 08.01.2024 | 31.12.2024 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000032079 | Pracovne stretnutie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 00151513 | 264,15 € | 25.06.2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |