Faktúra č. 0000001672

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001672
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 18.04.2024
Celková hodnota s DPH: 222,00 €
Identifikácia objednávky: 0000047097
Dátum zverejnenia: 03.05.2024
Poznámka: