Faktúra č. 0000700098

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700098
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovenská jazyk a lit.
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 307,61 €
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700397 Toner Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Magic Print s.r.o. 36617661 3 806,10 € 19.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
Tlačiť