Faktúra č. 0000001468

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
IČO: 36667234
Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001468
Popis fakturovaného plnenia: Letenka Brusel
Dátum doručenia: 18.03.2024
Celková hodnota s DPH: 418,00 €
Identifikácia objednávky: 0000046914
Dátum zverejnenia: 04.04.2024
Poznámka: