Faktúra č. 0000200089
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
- IČO: 54139937
Zmluvný partner
- Názov: CVČ Žiar nad Hronom
- IČO: 37831411
- Adresa: Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000200089
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 17/24
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 300,07 €
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000200352 | kalendáre 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 65,52 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000200350 | kancel.pap.a kalendáre | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 892,74 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |