Faktúra č. 0000200055
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
- IČO: 54139937
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ drevárska
- IČO: 37956469
- Adresa: Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000200055
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 34/24
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 530,71 €
- Dátum zverejnenia: 25.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000200385 | kancelársky nábytok | Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici | 54139937 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 534,75 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |