Faktúra č. 0000001392
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001392
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 492,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046888
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046888 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 492,00 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Karol Jakubík LLM | poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka |