Faktúra č. 0000600018
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36250643
- Adresa: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600018
- Popis fakturovaného plnenia: Koberec
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 149,27 €
- Identifikácia objednávky: 0000600324
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600017 | Telekomunikačné služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600324 | Koberec Bolton 2159 červený | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 149,27 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |