Faktúra č. 0000600011
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Nuaktiv s.r.o.
- IČO: 35722533
- Adresa: Žižkova 9, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600011
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 024/2022/RUSSTN
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 560,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600317
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600011 | Poštové služby | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 71,15 € | 10.02.2022 | 18.03.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600317 | SLužby na rok 2024 na základe zmluvy č.: 024/2022/RUSTN | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 1 560,00 € | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |